第一部分 概况
  一、主要职能:极速快三市红十字会是市政府管理的从事︾人道主义工作的社会救助团体。主要职责:(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;指导县级红十字会≡开展活动,推动极速快三市红十字会各项工作开展◤。(二)在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作 ,及时向灾区群众和受难者提供急需♀的人道主义救助,建设和管理备灾█救灾设施。(三)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。(四)推动无偿献血工作,建设和管理极速快三造血干细胞捐献者资料库╱工作站;推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。(五)举办符合红十字会宗旨的社会福利事业,开展社区←红十字服务工作;招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动,依照法律、法规自主处理募捐款物。(六)开展红十字青少年活动。
  机构人员情况:我单→位参公编制7个,在职7人,其中副处级1人,科级2人,副科级1人,科员3人。下设综合办公室和赈济救护科。
  二、部门决算单位构成
  市红十字会一级预算单位1户。
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政∩拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、部门决算公开相◥关信息统计表
  第三部分 2018年度部门决算情况说明
  2018年我☆单位预算数为137.21万元,其中:人员经费75.76万元,日常公用经费21.45万元,专■项业务费20万元,其他事业发展类々项目20万元。总预算∮数比上年减少4.07万元。单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入148.73万元,其中:人员经费74.56万元,日常公用经费17.82万元,专项业务▃费20万元,其他事业发展类项目20万元,2017年度目标责任考核奖励资金7.35万元。用于红十字事业的彩票公益金支出9万元。2017年实际收到的一般预算财政拨款收入141.28万元,2018年收入比上年】增加7.45万元,原因为增加2017年目标责任考核奖励资金和←第一书记下乡费用。
  单位本年度实际支出148.73万元,其中:基本支出92.38万元;与2017年97.37万元相比减少4.99万元;为单位人员增减变动和社会保障缴费支出◇减少。项目支出56.35万元,与2017年48.39万元相比减少1.04万元,为专项业务费减少。其中:20万元为专项业务费,20万元为其他事业发展类项目,7.35万元为一般行政管理事务2017年目⌒标责任考核奖励金,9万元为2018年新增项目红十字事业的彩票公益金支出。
  (1)“三公”经费支出情况:
单位:万元       

2017

2018

增减变动情况

数量

预算数

决算数

数量

预算数

决算数

数量

预算数

决算数

1

1.95

1.95

1

1.95

1.95

0

0

0

  我@ 单位有公务用车1辆;2018年公务用车运行维护费用1.95万元,与2017年相比无增减变动。2017年和2018年均没有公务用车购置费用、因公出国(境)费用和公务接待费用。
  (2)会议费支出◣情况:
单位:万元       

2017

2018

对比数

人均支出

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017

2018

1.0

0.91

1.0

1.0

0

0

0.13

0.14

  (3)年末结转和结余情况
  年〓末无结转和结余。
  国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车,我单位无↘价值200万元以上大型设备。
  年末固定资产88.08万元,比2017年减少4.96万元,为固定资产报废减少。
  政府采购执行情
  2018年我单位→政府采购预算1.95万元,采购金额1.38万元,为公务用车保险、燃油费用,全部按政府采购要▲求采购。
  重点绩效评价结果
  2018年我会绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量▃的完成,并取得了优秀的评价结果。获得市目标责任考核组考核良好单位。
  第四部分 名词解释
  (一)基本支出:指为保障▅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出↙。
  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业々发展目标所发生的支出。
  (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际「旅费ξ 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购『置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用◇车燃料费、维修费、过路过』桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾︼接待)支出。
  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位︾使用一般公共预算安排的基本支〓出中的日常公用经费支出。